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問題已解決
在2023年3月之前理財陸續(xù)申購了 500000; 在 2023年3月直到 2024年4月陸續(xù)贖回是 512155.19元. 申購都是在小規(guī)模納稅人時操作的. 贖回有一部分是小規(guī)模納稅人時操作的, 一部分是轉(zhuǎn)一般納稅人后操作的. 現(xiàn)在已經(jīng)全部沒有再持有了. 賬目中是292,155.19 這個應(yīng)該怎么處理比較合適.
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你好，這個項目中的292155.19是怎么來的，不是都贖回來了嗎
01/24 09:13
84785005 
01/24 09:19
前面沒有做賬，所以出現(xiàn)斷層，那現(xiàn)在要怎么處理
84785005
01/24 09:27
現(xiàn)在是其他應(yīng)付賬款掛了這么多金額，要怎么處理
王琳老師 
01/24 10:02
那就要把前面的賬補上
84785005
01/24 10:14
前面怎么補賬呢，別人那里移過來的，不補賬要怎么處理
84785005
01/24 10:21
是不是可以這么做借其他應(yīng)收款28萬貸庫存現(xiàn)金，借其他應(yīng)收款28萬貸其他應(yīng)付款28萬，投資收益 借其他應(yīng)付款12155.19貸利息費用_12155.19
王琳老師
01/24 11:42
你賬上有其他應(yīng)收款嗎
王琳老師
01/24 11:43
你做的這個分錄沒啥意思
84785005
01/24 11:45
其他應(yīng)收款沒有了
王琳老師
01/24 11:48
你現(xiàn)在是其他應(yīng)付款借方余額還是貸方余額？
84785005
01/24 12:46
其他應(yīng)付款
84785005
01/24 12:47
在貸方有余額，
王琳老師
01/24 12:47
那直接支付出去就好了，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
84785005
01/24 13:18
問題是有個投資收益一萬多的，這個不應(yīng)該做嗎？
王琳老師
01/24 13:20
投資收益是掛在哪個科目下的借方還是貸方
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