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我公司之前未計提工資也未計提工會費，也未上交過工會費。但是每月從工資里扣除員工工會費。請問發(fā)放工資時分錄如何做？
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同學(xué)，你好
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：銀行存款
其他應(yīng)收款-工會費
01/24 15:20
84785013 
01/24 15:23
為什么要計入其他應(yīng)收款呢？
小菲老師 
01/24 15:23
同學(xué)，你好
你要放在其他應(yīng)付款也行，需要一個中轉(zhuǎn)科目
84785013
01/24 15:25
因為我們從來沒上交過工會費，這個錢用來發(fā)福利，如果計入到其他應(yīng)收款，那么再付福利費的時候怎么平這個科目
小菲老師
01/24 15:26
同學(xué)，你好
付福利費
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
84785013
01/24 15:28
如果提前付了應(yīng)該計入其他應(yīng)收，但是沒提前付，是不是計入其他應(yīng)收款不合理
小菲老師
01/24 15:29
同學(xué)，你好
對，用其他應(yīng)付款比較合適
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