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老師下午好,社保補(bǔ)差額從2024年7月份到11月份這5個(gè)月的差額已經(jīng)在2025年1月23號(hào)繳款成功了,那這幾個(gè)月補(bǔ)差額的分錄怎么做,還有這賬是記在2025年1月份的賬上嗎?還是在2025年5月份申報(bào)2024年年報(bào)時(shí)調(diào)整呀?

84785034| 提问时间:01/24 17:04
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Fenny老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
老師下午好,社保補(bǔ)差額從2024年7月份到11月份這5個(gè)月的差額已經(jīng)在2025年1月23號(hào)繳款成功了,那這幾個(gè)月補(bǔ)差額的分錄怎么做, 涉及損益的可以通過以前年度損益調(diào)整分錄,小企業(yè)也可以采用未來適用法。 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款 還有這賬是記在2025年1月份的賬上嗎? 未來適用法就記在1月份賬上 還是在2025年5月份申報(bào)2024年年報(bào)時(shí)調(diào)整呀? 也可以在這個(gè)時(shí)候調(diào)整,保證賬做了就可以了。
01/24 17:09
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