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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
項(xiàng)目上2024年6-12月工資做過(guò)申報(bào)個(gè)稅了，項(xiàng)目上其中部分人漏做工資了，2025年1月份項(xiàng)目上又發(fā)來(lái)工資表2024年6-12月不同月份的工資來(lái)，讓發(fā)工資，這怎么處理？
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你好
項(xiàng)目收入做到了幾月份
01/25 16:28
84785021 
01/25 16:29
項(xiàng)目收入做到幾月份，是什么意思？
郭老師 
01/25 16:30
你這個(gè)項(xiàng)目成本漏做了，你現(xiàn)在需要補(bǔ)上。你收入是做到了幾月份？我得看一下你的收入，才能決定你的成本做到幾月份怎么做。如果沒(méi)有做收入的話，就做工程施工，借工程施工工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。
確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
郭老師
01/25 16:30
收入和成本不得匹配上。
84785021
01/25 16:31
開了1次票含稅金額是1000萬(wàn)
84785021
01/25 16:34
截止2024年?duì)I收910萬(wàn)，成本890萬(wàn)
郭老師
01/25 16:38
借工程施工工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款
借以前年度損益調(diào)整，
貸工程施工
匯算清繳納稅調(diào)減這個(gè)賬務(wù)處理做到1月份。
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