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24年12月會計記賬忘記計提印花稅和企業(yè)所得稅，稅務(wù)局報表上報了，1月已繳納，企業(yè)如何記賬

84785034| 提問時間：01/26 09:09
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張瑞雪老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，可以反結(jié)賬到12月，重新計提一下。（主要是為了保持賬上和稅務(wù)報表一致。）電子稅務(wù)局四季的財務(wù)報表是季度預(yù)報，所得稅匯算年報上報了四季度的報表更正時會提示錯誤(其他前三季度財務(wù)報表是可以更正的)，所以，直接在年報的時候，填最新的利潤表就可以了。
01/26 09:13
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