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問題已解決
老師12月份忘記結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，25年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)有什么影響嗎，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)分錄有和之前區(qū)別嗎
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一般納稅人還是小規(guī)模的
01/26 09:41
84784949 
01/26 09:42
一般納稅人
郭老師 
01/26 09:43
沒區(qū)別的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784949
01/26 09:43
賬務(wù)處理上落了筆結(jié)轉(zhuǎn)，稅務(wù)上是正常申報的
84784949
01/26 09:44
跨年了會有什么影響嗎
郭老師
01/26 09:44
不影響，一點(diǎn)都不影響，什么都不影響的。
84784949
01/26 09:56
好的謝謝老師
郭老師
01/26 09:58
不用客氣，工作愉快
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