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應(yīng)交稅費年初余額和年末余額都是負(fù)數(shù)要怎么調(diào)整重分類？
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你好，應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)說明有進(jìn)項留抵，是正常的可以不用調(diào)整
01/26 09:47
84784964 
01/26 09:48
那現(xiàn)在就是我其他往來款重分類時候資產(chǎn)負(fù)債表為什么不平了
王琳老師 
01/26 09:49
你其他往來款怎么做的調(diào)整，我看一下
84784964
01/26 09:55
這幾個應(yīng)收放預(yù)收 應(yīng)付放預(yù)付。其他應(yīng)付應(yīng)收
王琳老師
01/26 09:57
調(diào)整之前資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎
王琳老師
01/26 09:58
如果之前是平的你就看下你調(diào)整的數(shù)據(jù)是否一致
王琳老師
01/26 09:59
只調(diào)整往來不會引起資產(chǎn)負(fù)債表不平
84784964
01/26 10:02
調(diào)整之前也是不平的。那是為什么 好像是有以前年度損益
84784964
01/26 10:02
我結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤就不平了這是為啥
王琳老師
01/26 10:04
以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目
84784964
01/26 10:05
然后負(fù)債表和利潤表鉤稽關(guān)系也是因為有所得稅費用 的以前年度損益調(diào)整
84784964
01/26 10:06
我以已經(jīng)轉(zhuǎn)了呀為什么還是不平
84784964
01/26 10:11
差了一個累計折舊
84784964
01/26 10:12
資產(chǎn)負(fù)債表不平是因為差了一個累計折舊。還有 利潤表沒有購機關(guān)系是以前是所得稅這個科目？這個要調(diào)整目前
王琳老師
01/26 10:12
你累計折舊沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84784964
01/26 10:12
這個要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整
王琳老師
01/26 10:13
勾稽關(guān)系會因為有利潤分配調(diào)整有差額
84784964
01/26 10:14
累計折舊也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)，。利潤分配調(diào)整有差額也要調(diào)整嗎？
王琳老師
01/26 10:17
折舊費需要結(jié)轉(zhuǎn)累計折舊不需要
84784964
01/26 10:18
就是制造費用需要結(jié)轉(zhuǎn)？怎么結(jié)轉(zhuǎn)？ 還有一個差額在所得稅費用要不要結(jié)轉(zhuǎn)？怎么結(jié)轉(zhuǎn)
王琳老師
01/26 10:23
損益類科目都需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目下
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