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實(shí)務(wù)
問題已解決
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表差鉤稽關(guān)系差額在所得稅費(fèi)用，還有資產(chǎn)負(fù)債表不平是因?yàn)槔塾?jì)折舊，這些怎么調(diào)整才能讓有鉤稽關(guān)系和會(huì)平
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你好，所得稅費(fèi)用你看一下月末結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤嗎？讓他和損益類的科目一塊結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益之前計(jì)提。
然后第二個(gè)累計(jì)折舊的賬務(wù)處理怎么做的？
01/26 10:22
84784964 
01/26 10:22
借：制造費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
郭老師 
01/26 10:24
制造費(fèi)用月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，你看下是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
01/26 10:24
制造費(fèi)用是沒有余額的。
84784964
01/26 10:36
所得稅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了 還是沒有鉤稽關(guān)系
郭老師
01/26 10:43
你去看一下本年利潤等于利潤申報(bào)表里面的本月凈利潤嗎？
84784964
01/26 11:11
本月凈利潤在I哪里看，他這個(gè)所得稅費(fèi)用是23年的憑證上面的，是不是結(jié)轉(zhuǎn)不了了
郭老師
01/26 11:13
你把這個(gè)所得稅費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)
凈利潤在利潤表里面看
84784964
01/26 11:36
就是：借：本年利潤，貸：未分配利潤？ 還是什么？
郭老師
01/26 11:39
把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面去的
因?yàn)楸灸昀麧櫪麧櫅]有余額
84784964
01/26 11:54
就是他這筆是好幾個(gè)月之前的分錄，他沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益。 所以資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表會(huì)差這個(gè)數(shù)，需不需要調(diào)整怎么調(diào)整。
郭老師
01/26 11:58
你好，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)損益重新出報(bào)表就行
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