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實(shí)務(wù)
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現(xiàn)在發(fā)23年的年終獎，可以和工資合并計(jì)算嗎？那24年的匯算清繳可以扣剔除嗎？有生產(chǎn)人員的年年終獎成本的話，也一樣可以計(jì)算吧？
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你好，是合并計(jì)算個稅么？可以的。24年匯算清繳剔除？是你們23年的時候計(jì)提了，然后在23年匯算的時候扣除了么。
01/26 17:25
84784980 
01/26 17:25
23年沒有計(jì)提，現(xiàn)在1月發(fā)放我現(xiàn)在1月計(jì)提
張瑞雪老師 
01/26 17:26
那你剛說的這個24年剔除是什么意思
張瑞雪老師
01/26 17:27
2025年1月計(jì)提發(fā)放了，可以在25年扣除。
84784980
01/26 17:31
我的意思是他是23年的，23年沒計(jì)提，，又放到25年計(jì)提，發(fā)放在25年那24年匯算清繳的時候不算25年匯算清繳才算嗎？
84784980
01/26 17:33
有生產(chǎn)人員的獎金！那成本這一塊也是照樣要算了！
張瑞雪老師
01/26 17:34
嗯，由于之前23/24年都沒計(jì)提相關(guān)年終獎的費(fèi)用成本，只能參考個稅的規(guī)定了，什么時候發(fā)什么報(bào)個稅，什么扣除相關(guān)成本費(fèi)用。（主要是我們也不能估計(jì)公司到底發(fā)不發(fā)年終獎，它不像工資必須得發(fā)。）
84784980
01/26 17:49
但是他23的年終獎放到25年元月份生產(chǎn)成本，這一塊的話又有點(diǎn)不合理是吧？但是又沒別的地方放
張瑞雪老師
01/26 17:59
如果覺得記入一月太多了，可以分?jǐn)傄幌?，?/6/12月記入成本中。如果去調(diào)以前年度損益，記入未分配利潤中，就沒有稅前扣除的作用了。
84784980
01/26 18:00
所以最好的辦法就是25年一月計(jì)提25年匯算清繳，成本覺得太多就分?jǐn)傄幌碌矫吭?，但是還好，就是25年一月的成本不夠
張瑞雪老師
01/26 18:12
嗯，沒事，一季度的所得稅4月才報(bào)，如果哪個季度成本少了，可以多記一些，不一定非得每個月都一樣的金額。
84784980
01/26 18:36
我們生產(chǎn)到一月份，所以這個一月份決定了一季度的所得稅
張瑞雪老師
01/26 18:53
哦，你們是分季節(jié)性生產(chǎn)么，那只能先虧損著了。
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