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問題已解決
老師，麻煩問一下，我們12月份開具了一張銷項發(fā)票，然后這個月需要紅沖，跨年了，這個應(yīng)該怎么做賬？它會涉及到哪些問題，然后還有相對應(yīng)的進(jìn)項票也錯了，但是供貨商不給我們重新開，這個怎么弄啊？
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紅沖借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費銷項
貸應(yīng)收賬款
重新開借應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費銷項
購入不重新開賬上正常做但是不能抵扣的
01/27 08:12
84784973 
01/27 08:17
老師，我不明白，那購入的話，我們以前開的進(jìn)項票和我們需要重新開的銷項票商品也對不上啊，那這個進(jìn)項都得當(dāng)庫存嗎？而且我這個進(jìn)項在去年12月份都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完成本了
84784973
01/27 08:17
我們都是免稅商品，不涉及到稅額
郭老師 
01/27 08:21
紅沖借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)收賬款
重新開借應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
購入不重新開賬上正常做但是不能抵扣的
安錯誤的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)
之前的成本不用動的
84784973
01/27 08:26
老師，那就是跟進(jìn)項票沒有關(guān)系是嗎？
84784973
01/27 08:29
那老師我們新開的這個銷項票有的商品是沒有進(jìn)項票的呀？比如說我們紅沖這張發(fā)票重新開具，客戶要求我們開調(diào)料品，但是我們12月份進(jìn)的這個進(jìn)項票里沒有啊，那這個怎么弄??？
郭老師
01/27 08:36
是的
你開出去的a
結(jié)轉(zhuǎn)b的成本
根據(jù)錯誤的進(jìn)項發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)
匯算清繳調(diào)增就可以
84784973
01/27 08:59
老師，小企業(yè)會計準(zhǔn)則是不是不用以前年度損益調(diào)整這個科目啊？我們屬于小企業(yè)，會計準(zhǔn)則
郭老師
01/27 09:02
用利潤分配未分配利潤
把以前年度損益調(diào)整改成這個就可以了
84784973
01/27 09:16
好的，謝謝老師了，麻煩了
郭老師
01/27 09:21
不用客氣
新年快樂
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