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老師新年好 12月有一筆分錄做錯了 影響了費用和所得稅 本來應該做 借:應收利息 50萬 貸:其他業(yè)務收入 50萬 可是12月被我做成了借:財務費用—利息費用 50萬 貸:其他業(yè)務收入 50萬 這要怎么辦

84785016| 提問時間:01/27 12:28
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,你可以反結賬調整為正確的會計分錄,所得稅可以進行更正申報。如果不想反結賬,在25年調整的話,借:應收利息50 貸:以前年度損益調整-財務費用-利息費用50 借:以前年度損益調整-所得稅費50*25%=12.5 貸:應交稅費-應交所得稅12.5 借:以前年度損益調整-結轉37.5950-12.5) 貸:利潤分配-未分配利潤37.5
01/27 12:32
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