問(wèn)題已解決

老師，24年我公司是小規(guī)模納稅人，12月份運(yùn)輸車(chē)輛租賃費(fèi)，未收到發(fā)票，直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，月末也已經(jīng)損益結(jié)轉(zhuǎn)，25年公司變更為一般納稅人，收到12月份的車(chē)輛租賃費(fèi)成本發(fā)票（專票），我是直接把發(fā)票粘貼在12月憑證后面，還是需要另做處理？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：01/27 13:30
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)，需要另作處理。
01/27 13:33
84784976
01/27 13:35
我當(dāng)時(shí)做賬
84784976
01/27 13:36
12月，備注寫(xiě)的暫估入賬，科目按正常走了
84784976
01/27 13:37
1月，收到發(fā)票，我把應(yīng)付賬款借貸方重走一遍可以么？
小敏敏老師
01/27 14:02
可以的，先紅沖去年暫估分錄，再按發(fā)票金額做賬，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整科目替換。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~