00:10:00
問題已解決
我們8月增值稅銷項五千，當(dāng)時我們進(jìn)項用了5100，但是那張發(fā)票開錯了，現(xiàn)在對方1月要求重開，那么分錄負(fù)數(shù)分錄跨年紅沖沖掉的話，當(dāng)時抵扣的進(jìn)項怎么沖掉？分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，分錄
借：費用/庫存等 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
01/30 02:47
84784962 
01/30 02:59
那我一般納稅人增值稅報表怎么填寫？我1月銷項是5000我進(jìn)項只有1000多，我如果做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的話是否一月可以把去年8月的進(jìn)項稅再用一遍填表的時候是填在原來進(jìn)項的位置嗎？
84784962
01/30 03:01
是否要做，借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額負(fù)數(shù) 這個分錄要做嗎？
高輝老師 
01/30 03:50
重新開給你們的發(fā)票確認(rèn)進(jìn)項
借：庫存商品費用等
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項
貸：應(yīng)付賬款
高輝老師
01/30 03:51
你們客戶沒有退貨給你們，不從銷售收入
高輝老師
01/30 03:51
你們客戶沒有退貨給你們，不沖銷售收入
84784962
01/30 07:07
報表怎么填寫進(jìn)項稅額這個部分？僅僅是一月重新開發(fā)票的話就把去年八月多進(jìn)項金額一模一樣的重新填寫一遍在報表上嗎？
高輝老師
01/30 11:26
重新開具的進(jìn)項正數(shù)確認(rèn)下，負(fù)數(shù)做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
高輝老師
01/30 11:28
填寫在這里，表二 第一個第二類
84784962
01/30 11:28
報表怎么填
84784962
01/30 11:29
我一月沒有勾選進(jìn)項的話怎么填進(jìn)項
高輝老師
01/30 11:29
一般填寫在第二行，和第20行
84784962
01/30 15:36
我1月份并沒有勾選，那我能填寫進(jìn)項金額嗎？
高輝老師
01/30 20:10
沒有勾選進(jìn)項不能填寫，要和勾選的一致
84784962
01/30 21:38
表一是不是會直接跳一月重新開票的銷項稅數(shù)額，表二因為沒有勾選所以不用具體數(shù)字，那么是不是一月紅沖八月的發(fā)票和一月重新開出來的銷項發(fā)票都不用再做任何分錄，一月跟這個八月相關(guān)的發(fā)票放在去年八月憑證里面？
閱讀 73
描述你的問題，直接向老師提問
603
意見反饋
