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問(wèn)題已解決
連續(xù)12個(gè)月不超過(guò)500萬(wàn)，是6月份領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照從領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照算起，10月份才開(kāi)出第一張發(fā)票算起。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好， 是從開(kāi)票開(kāi)始算的
01/31 11:28
84784981 
01/31 16:53
好的，謝謝
劉艷紅老師 
01/31 16:55
不客氣，很高興幫你
84784981
01/31 16:58
成本暫估費(fèi)用33萬(wàn)在2023年在匯算清繳沒(méi)有全部調(diào)出來(lái)，只調(diào)表調(diào)出3萬(wàn)。現(xiàn)在賬上還是記錄這33萬(wàn)應(yīng)付賬款。這個(gè)借應(yīng)付暫估費(fèi)用
貸:未分配利潤(rùn)。寫在今年2月分錄可以，后續(xù)還要調(diào)整什么嗎
劉艷紅老師
01/31 16:58
意思這個(gè)33W全都調(diào)增交稅了，賬上還沒(méi)調(diào)，是吧
84784981
01/31 17:08
對(duì)，2023年匯算清繳只調(diào)表3萬(wàn)出來(lái)交所得稅
84784981
01/31 17:10
我講錯(cuò)了，2023年只調(diào)出3萬(wàn)出來(lái)交所得稅，我現(xiàn)在是要把這剩下30萬(wàn)都交上。
劉艷紅老師
01/31 17:11
現(xiàn)在是要把剩下的30W調(diào)增交稅嗎
84784981
01/31 17:14
賬上也是33萬(wàn)沒(méi)有調(diào)整。所以我可不可以在2月做這個(gè)分錄。這個(gè)剩下30萬(wàn)是返回2023年匯算清繳那里去調(diào)增30萬(wàn)，還是在2024年匯算清繳時(shí)調(diào)增30萬(wàn)
劉艷紅老師
01/31 17:16
這個(gè)要調(diào)2023年的了，然后再調(diào)賬
84784981
01/31 17:21
調(diào)賬是可以做在今年嗎，還是要返回去做嗎
劉艷紅老師
01/31 17:22
可以的，調(diào)賬直接調(diào)到現(xiàn)在
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