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問(wèn)題已解決
上季度申報(bào)是小規(guī)模納稅人，本月登錄電子稅務(wù)局已強(qiáng)制升為一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)我這邊一月的數(shù)據(jù)應(yīng)該按小規(guī)模申報(bào)還是一般納稅人申報(bào)呢？如果按一般納稅人1月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票基本已收到都按普票開(kāi)的，該怎么處理
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apple老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好。獲得一般納稅人資格的日期是哪個(gè)月內(nèi)。
次月初申報(bào)按照 一般納稅人申報(bào)。
02/01 17:21
apple老師 
02/01 17:23
如果是 1 月獲得一般納稅人資格的。
那么 2 月初申報(bào)時(shí)，就按照一般納稅人申報(bào)
普通發(fā)票都無(wú)法抵扣了。
就算現(xiàn)在讓對(duì)方重新開(kāi)成專(zhuān)票 也得是 2 月的日期了。1 月抵扣不了
84784958 
02/01 18:18
那老師我在哪里查看獲得一般納稅人資格的日期呢？因?yàn)?月報(bào)去年四季度季報(bào)，這個(gè)月登錄看到申報(bào)期就是月報(bào)了
apple老師
02/01 18:20
電子稅務(wù)局/我要查詢(xún)/我的信息/納稅人信息
應(yīng)該是這個(gè)路徑。你看一下，一般納稅人取得時(shí)間
84784958
02/01 19:19
好的，那老師我1月銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)的普票一個(gè)點(diǎn)，這個(gè)票怎么處理呢？還是直接按13個(gè)點(diǎn)報(bào)就行
84784958
02/01 19:20
食品加工制造業(yè)，就是復(fù)合醬料，調(diào)味品生產(chǎn)應(yīng)該屬于13稅率的哇
apple老師
02/01 19:37
是這樣的， 如果是一般納稅人的話
申報(bào)表 會(huì)自動(dòng)抓取 你在 電局開(kāi)的發(fā)票的， 不需要再手工填寫(xiě)上去了
今天還是假期， 可能稅局看不到信息
等上班了，你打開(kāi)申報(bào)表 ，看看，有沒(méi)有 抓取到 你開(kāi)的發(fā)票信息。
apple老師
02/01 19:40
這是稅法的規(guī)定。
因?yàn)?1 月你還按照 1% 開(kāi)普票，那么。有可能 雖然申報(bào)表出來(lái)了。實(shí)際上是 2 月開(kāi)始執(zhí)行。
因此，1 月申報(bào)增值稅還是按照以前的申報(bào)。
apple老師
02/01 19:42
對(duì)的，你家的產(chǎn)品 確實(shí)是13%的稅率
84784958
02/01 19:46
好的，感謝老師
apple老師
02/01 19:48
不客氣，同學(xué)，老師 應(yīng)該的，? 祝您新春快樂(lè)
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