問(wèn)題已解決

老師，我上年度（23年）得未分配利潤(rùn)是負(fù)的208萬(wàn)，今年（24年）凈利潤(rùn)209萬(wàn)，今年（24年）期末的未分配利潤(rùn)是1萬(wàn)，那我還要按照凈利潤(rùn)的10%計(jì)提法定盈余公積嗎？我要是計(jì)提了，法定盈余公積是20.9萬(wàn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于今年（24年）期末的未分配利潤(rùn)金額！

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：02/01 22:46
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石澤芳老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這種情況下不需要按照凈利潤(rùn)的10%計(jì)提法定盈余公積。
02/01 22:56
84784962
02/01 22:59
就是24年不需要計(jì)提法定盈余公積是嗎？
84784962
02/01 22:59
也就是說(shuō)，上年度虧損，本年度盈利都不需要計(jì)提法定盈余公積是嗎？
石澤芳老師
02/01 23:07
嗯嗯，是的，彌補(bǔ)虧損后剩余的金額才作為可供分配。
84784962
02/01 23:11
老師，我公司23年的凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，與23年稅審（所得稅匯算清繳）報(bào)表上的凈利潤(rùn)不一樣，差了6000多塊錢(qián)，那我24年提取法定盈余公積時(shí)，我用24年凈利潤(rùn)減去哪個(gè)數(shù)提取？
石澤芳老師
02/01 23:14
需要先判斷23年凈利潤(rùn)與稅審報(bào)表凈利潤(rùn)差異的6000原因，再確定用24年凈利潤(rùn)減去哪個(gè)數(shù)來(lái)提取合適
84784962
02/01 23:19
肯定是稅審報(bào)告調(diào)整了
石澤芳老師
02/02 09:31
是因會(huì)計(jì)差錯(cuò)導(dǎo)致稅審報(bào)告調(diào)整還是因稅會(huì)差異導(dǎo)致稅審報(bào)告調(diào)整？
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