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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們是小規(guī)模納稅人，24年12月沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，25年1月申報(bào)時(shí)實(shí)繳了稅費(fèi)1600，做的分錄是：借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅1600 貸銀行存款1600，沒有計(jì)提分錄。資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)報(bào)過稅局了又不能隨意改了，這種情況該怎么處理
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你好，補(bǔ)計(jì)提借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
02/03 07:53
84784952 
02/03 07:59
是在1月份的憑證里直接補(bǔ)就可以對吧
84784952
02/03 08:00
老師，小規(guī)模納稅人開票是不是填不含稅金額
波德老師 
02/03 08:11
是在1月份的憑證里直接補(bǔ)就可以
波德老師
02/03 08:12
你看看開票系統(tǒng)里是不是能選含稅金額和不含稅金額？，如果選含稅金額的話，就填含稅金額，選不含稅金額的話，就填不含稅金額。
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