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問題已解決
老師，我們收到中石化公司一張倉儲費的專用發(fā)票 分錄可以這樣寫嗎？借管理費用-倉儲費 貸應(yīng)收賬款-中石化公司
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你好，借管理費用等-倉儲費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)付賬款等
02/03 14:34
84784965 
02/03 14:40
是的老師，正常來說是您這個分錄，我是24年1月份接的這個個賬 23年付的這筆錢 24年1月份開的發(fā)票 但是我接手的時候給我的科目余額表里面沒有這張發(fā)票上的這個數(shù)，所以貸應(yīng)付賬款這個科目還可以用哪個科目來代替？
84784965
02/03 14:47
老師，就是說23年付過這筆錢了，24年開的發(fā)票 但是我接手的時候科目余額表里面應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款沒有這筆錢 這種情況怎么解決？
波德老師 
02/03 14:59
付款的時候用的哪個科目，到票了就沖哪個往來科目
84784965
02/03 15:17
沒有這筆錢的科目，當(dāng)時給我交賬的時候上一任會計改動了一部分數(shù)據(jù)
波德老師
02/03 16:12
就是說這筆付款沒有做賬？
84784965
02/03 16:12
是的老師，這種情況我怎么做分錄？
84784965
02/03 16:24
就是說這筆錢不會再付了，但是發(fā)票開過來了，開票單位是中石化公司 這種情況用哪個科目老師，除了庫存現(xiàn)金以外！
波德老師
02/03 16:33
兩筆都做上，付款借應(yīng)付賬款貸銀行存款/庫存現(xiàn)金，到票借管理費用等-倉儲費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)付賬款
84784965
02/03 16:41
好的老師
84784965
02/03 16:47
老師，如果再做借應(yīng)付賬款-中石化公司 貸銀行存款，那不就是得付款了嗎？這樣銀行存款對不上了就，這筆錢不付了
84784965
02/03 16:48
在不付這筆錢的情況下怎么處理這張發(fā)票
波德老師
02/03 16:49
如果原來付過了就需要做付款的分錄，如果沒付就不需要做付款分錄
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