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老師，我之前用的是精斗云3.0做到12月份的，采購商品是做的暫估入庫，因?yàn)榘l(fā)票都是2025年1月才開進(jìn)來的，銷售收入是做的未開票收入，發(fā)票也是2025年1月才開的，現(xiàn)在1月份我又把財(cái)務(wù)軟件換成云星辰的標(biāo)準(zhǔn)版了，我現(xiàn)在要紅沖暫估和未開票收入要怎么做呢，之前用精斗云是關(guān)聯(lián)了進(jìn)銷存，采購和銷售直接生成的憑證，購進(jìn)來和銷售出去都開了輔助核算，每個(gè)單品，現(xiàn)在換成云星辰會(huì)計(jì)這邊設(shè)置成幾個(gè)大類，只做總賬了

84785036| 提問時(shí)間：02/03 22:50
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好 ，紅沖原來的未開票收入，也不用關(guān)聯(lián)進(jìn)銷存，直接在總賬里紅沖分錄
02/03 22:53
84785036
02/03 22:57
換軟件了，我看了一下現(xiàn)在庫存商品只有一個(gè)起初余額，沒有單品了，之前軟件是按單品暫估入庫的，我現(xiàn)在紅沖分錄這樣寫對(duì)嗎：借：應(yīng)付賬款某某客戶12月貨款10000，貸：庫存商品9500（這里就沒有單品了），應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅500元
琦禎異寶
02/03 23:06
您好，不好，我們暫估的不估進(jìn)項(xiàng)t項(xiàng)稅， 現(xiàn)在紅沖也不紅沖進(jìn)項(xiàng)稅的。
84785036
02/04 11:59
但是進(jìn)銷存價(jià)稅分離了得嘛，我會(huì)計(jì)這邊的憑證是按進(jìn)銷存的單據(jù)生成的憑證，不然應(yīng)付賬款供應(yīng)商的余額又對(duì)應(yīng)不上
琦禎異寶
02/04 12:29
哦哦，我們的進(jìn)項(xiàng)稅要換一個(gè)科目，因?yàn)檫@個(gè)是不能抵扣的，換成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，這樣進(jìn)項(xiàng)稅才能和增值稅申報(bào)表核對(duì)上
84785036
02/04 13:16
要得，我去年的進(jìn)項(xiàng)稅就與抵扣的對(duì)不上，抵扣的時(shí)候就轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里邊對(duì)嗎
琦禎異寶
02/04 14:40
您好，是的，我們進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣時(shí)記入待認(rèn)證或待抵扣，實(shí)際抵扣月就記入進(jìn)項(xiàng)稅科目，這樣賬和申報(bào)表就一致了
84785036
02/04 15:02
嗯嗯嗯，好的老師
琦禎異寶
02/04 15:12
?祝您 2025年愿你所想，皆你所愿! ?希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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