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員工拿2024年的發(fā)票回來報(bào)銷。怎么處理？
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還沒做24年的匯算，建議直接計(jì)入12月的費(fèi)用，更正季度申報(bào)
02/04 10:32
84784982 
02/04 10:41
去年都已經(jīng)結(jié)完賬了，出完報(bào)表了，還可以這樣做嗎？
84784982
02/04 10:41
這是員工墊付的費(fèi)用
家權(quán)老師 
02/04 10:43
因?yàn)檫€沒做匯算，需要修改上年的報(bào)表后再做。
84784982
02/04 10:45
那就是要反結(jié)賬？
家權(quán)老師
02/04 10:46
是的，就是那樣處理
84784982
02/04 10:48
因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用的發(fā)票涉及到增值稅和企業(yè)所得稅。意思就是說，我要重新申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅？？？
家權(quán)老師
02/04 10:49
增值稅還沒認(rèn)證計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)就行，所得稅需要更正
84784982
02/04 10:58
這樣做會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)局過來稽查？
家權(quán)老師
02/04 11:03
那個(gè)是正常的操作，沒事的
84784982
02/04 17:58
企業(yè)所得稅匯算清繳，所有的無票支出都要調(diào)增，對(duì)嗎？老師
家權(quán)老師
02/04 18:18
是的，按規(guī)定不能稅前扣除就得調(diào)增
84784982
02/04 18:33
可以用以前年度損益調(diào) 嗎？我不想反結(jié)賬，老師
家權(quán)老師
02/04 19:38
可以的，但是還是需要手工調(diào)整上年的財(cái)務(wù)報(bào)表，因?yàn)閰R算清繳需要正確的財(cái)報(bào)
84784982
02/04 20:22
不反結(jié)賬，怎么調(diào)整上年的財(cái)務(wù)報(bào)表？
家權(quán)老師
02/04 21:25
導(dǎo)出上年的財(cái)務(wù)報(bào)表，手工修改涉及科目的數(shù)據(jù)
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