問題已解決

老師，外貿(mào)出口企業(yè)增值稅申報表附表二，待抵扣進(jìn)項稅額26、28欄系統(tǒng)有數(shù)是從哪里取數(shù)？

84784976| 提問時間：02/04 16:31
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,ACCA
?您好，26欄：期認(rèn)證相符但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣，而未申報抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項發(fā)票，在退稅勾選后，應(yīng)填寫在這一欄。 28欄：截至本期期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣的增值稅專用發(fā)票中，按照稅法規(guī)定不允許抵扣的增值稅專用發(fā)票情況
02/04 16:35
84784976
02/04 16:40
老師，我所屬期1月出口退稅勾選了一張，還有出口運(yùn)費(fèi)專票做了不抵扣勾選，28欄是不抵扣勾選的數(shù)嗎
琦禎異寶
02/04 16:42
您好， 是的。出口運(yùn)費(fèi)專票是填在28欄
84784976
02/04 16:44
老師，系統(tǒng)帶出的數(shù)跟我不抵扣勾選的數(shù)不同呢
琦禎異寶
02/04 16:46
您好， 自動帶出的數(shù)據(jù)不對的話，要修改的
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取