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不是老師，是24年匯算清繳，不能調(diào)減吧老師，24年沒有計提，是25年補提了

你好，之前沒有計提，現(xiàn)在少計提了，需要納稅調(diào)減減少利潤呀，你之前少抵扣了不是嗎？他不是調(diào)減是什么。 做2024年匯算清繳的時候，納稅調(diào)減呀。

那老師是不是不改財報在職工薪酬那個表上做調(diào)增增加這個少計提的這個啊

財務(wù)報表的不要修改呀，你今年借利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬之前的財務(wù)報表有變化嗎？你修改哪一個月的財務(wù)報表？

1月份的時候直接正常做的沒有做借未分配利潤

你好，2025年匯算清繳之前補計提上就行。你在2月份也可以做。

我補提了老師，就是做的借費用貸應(yīng)付職工薪酬，我現(xiàn)在糾結(jié)的是匯算清繳時具體怎么填寫

補機提錯了，不是當(dāng)年的管理費用。你這是跨年的，不1000年度的不是嗎？用利潤分配，未分配利潤。

職工薪酬明細(xì)表其他里面實際金額，稅收金額加上補計提的這一部分。

那老師24年財報什么的都不用改是吧

是的對的，不需要修改

那老師這樣做，25年的每次財報申報，那個資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)未分配利潤那和賬上的一直對不上啊是不，

你好，可以不匹配，你非要匹配的話，你可以修改年初數(shù)據(jù)，未分配利潤和應(yīng)付職工薪酬。

要是反結(jié)賬修改的話，那麻煩大了。你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表和所得稅申報表都要修改，你能修改了嗎？你能修改了就修改。

那樣的話是不是得改24年第四季度的財報了和所得稅申報了

對的是的對的，上面剛給你回復(fù)，你可以看一下的。

那樣就很麻煩了，如果按照您說的不改了，我就怕到時預(yù)警讓寫說明材料啥的

我們這邊沒有不清楚你那邊。

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