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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我想請問一下，我們12月31日給客戶開了一張船運(yùn)發(fā)票，因?yàn)槭沁^年期間，當(dāng)時(shí)沒有取得客戶的訂單通知書和已確認(rèn)的結(jié)算書，是按照營銷提供的銷售臺(tái)賬上的銷售價(jià)格4630元/噸和結(jié)算書（銷售價(jià)格是4630）開具的，結(jié)果今天發(fā)現(xiàn)訂單通知書上是4650元/噸，少開20元/噸，我們準(zhǔn)備補(bǔ)開一張發(fā)票，但是現(xiàn)在的問題是我們1月31日的附件是否可以用銷售臺(tái)賬和價(jià)格是4630的結(jié)算書？今天開的發(fā)票附件才能用訂單通知書和修改好的結(jié)算書，還得寫個(gè)情況說明吧？今天的這個(gè)憑證是做調(diào)帳處理補(bǔ)開還是要原票沖回？
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可以的
但是，你這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)。你今年開的發(fā)票，這個(gè)屬于去年的，有補(bǔ)交稅款的風(fēng)險(xiǎn)。
02/05 12:38
84784958 
02/05 12:48
不是去年，是今年1月份
84784958
02/05 12:48
那我到底是原票沖回還是做調(diào)帳補(bǔ)開發(fā)票？
84784958
02/05 12:49
所以不做原票沖回比較好是吧？
84784958
02/05 12:50
我寫錯(cuò)了，是1月31日
郭老師 
02/05 12:51
服務(wù)類的，你當(dāng)時(shí)寫了數(shù)量嗎？如果沒有寫數(shù)量的話，可以在今年補(bǔ)開
寫了數(shù)量的，那你就需要紅沖再重新開。
84784958
02/05 12:58
是銷售液化氣的發(fā)票，有寫數(shù)量的
郭老師
02/05 12:59
喲，好，那就需要紅沖重新開。
84784958
02/05 13:00
那就得原票沖回憑證，發(fā)票也做紅字重新按正確的銷量和單價(jià)開？
郭老師
02/05 13:01
是的對的是的對的
84784958
02/05 13:03
這個(gè)在財(cái)務(wù)方面算是嚴(yán)重問題嗎？
郭老師
02/05 13:03
你好，這個(gè)不嚴(yán)重的，都是當(dāng)年的。
84784958
02/05 13:05
那就好，這樣不會(huì)影響收入吧？因?yàn)?月份已經(jīng)確認(rèn)收入了，2月份只需要確認(rèn)每頓20元的收入就好唄？
郭老師
02/05 13:06
怎么不影響收入？你之前少做了收入，有影響呀。
84784958
02/05 13:08
但是發(fā)票紅字沖回的話，我是不是還要對方把發(fā)票還給我，如果他們已經(jīng)做抵扣了怎么辦？
郭老師
02/05 13:08
已經(jīng)抵扣了，不用還回來。對方開紅字確認(rèn)單，你們開紅字發(fā)票。
郭老師
02/05 13:09
開了紅字發(fā)票和正確的都需要給對方。
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