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問題已解決
老師，你好，我在11月份接手的新公司，在1月份我發(fā)現(xiàn)24年9月份少記一筆其他應(yīng)付款住房公積金，12月份得住房公積金公司是12月份發(fā)，但是工資是在1月份發(fā)放，現(xiàn)在導(dǎo)致其他應(yīng)付款貸方有余額我應(yīng)該怎么調(diào)賬
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你好，你少計的那一部也在這1月份可以直接補上。
02/05 12:46
84785006 
02/05 12:47
那應(yīng)該怎么做呢
郭老師 
02/05 12:48
借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84785006
02/05 12:48
跟銀行沒關(guān)系
郭老師
02/05 12:50
貸方有余額，表示你們從工資里扣除的正常都是支付的，
要想沒余額需要支付出去
你說的少做了一筆其他應(yīng)付款是什么意思？少做了哪一筆？
84785006
02/05 12:52
管理費用住房公積金但實際已經(jīng)交了
郭老師
02/05 12:55
你好，你少做了一筆其他應(yīng)付款是什么意思？少做了哪一筆？首先得查到原因，你是多扣除了個人的，還是少做了支付？
郭老師
02/05 12:55
個人的是
借應(yīng)付職工薪酬工資貸，其他應(yīng)付款
支付的時候借其他應(yīng)付款貸銀行存款
它兩個金額是一樣的。
84785006
02/05 12:56
好的謝謝老師
郭老師
02/05 12:57
不用客氣，新年快樂
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