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問題已解決
老師，以前年度賬錯了，匯算清繳的時候報表與第四季度不一樣可以嗎
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你好，可以的，操作沒問題。
02/05 14:15
84785006 
02/05 14:21
老師，我們是小規(guī)模納稅人，去年的成本票我做成了收入，是直接沖紅，還是通過未分配利潤調(diào)整
宋生老師 
02/05 14:21
你好，你這個是要通過未分配利潤來調(diào)整
84785006
02/05 14:22
這筆賬做錯了，應(yīng)該是做成本，余額就平了，結(jié)果我做成了收入，現(xiàn)在貸方余額是2倍的數(shù)了
宋生老師
02/05 14:23
你好，你用以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤然后金額寫負(fù)數(shù)就好了
84785006
02/05 14:23
剛才問老師，老師讓我做兩筆相同的借：分配利潤-未分配利潤? 貸：應(yīng)付賬款19340.這個分錄做兩筆，，一個是沖收入，一個是加成本，我總感覺哪里不對勁
84785006
02/05 14:24
兩筆一樣的分錄，是不是不太對勁
宋生老師
02/05 14:26
你好，你如果用未分配利潤的話，確實(shí)是同樣的，只是一個正數(shù)一個負(fù)數(shù)
84785006
02/05 14:28
哦哦，那我知道了，老師，那匯算清繳時報的財務(wù)報表也要是改正后的對不，不用管第四季度的
宋生老師
02/05 14:29
你好，是的，就是這樣理解。好
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