問(wèn)題已解決

老師，12月計(jì)提了一筆應(yīng)付賬款3萬(wàn)，計(jì)提時(shí)--借：管理費(fèi)用3萬(wàn)，應(yīng)付賬款3萬(wàn)。1月收到了專票并付款（稅297.03元），怎么調(diào)憑證？企業(yè)所得稅時(shí)怎么調(diào)？ 借：以前年度損益調(diào)整 嗎？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：02/05 15:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸以前年度損益調(diào)整297.03。
02/05 15:49
84784954
02/05 15:52
老師，1月份收到的專票并付款的，借：應(yīng)交稅費(fèi)297.03，貸：以前年度損益調(diào)整297.03，借：應(yīng)付賬款3萬(wàn)，貸：銀存3萬(wàn)，分錄是這樣做嗎？
宋生老師
02/05 15:53
你好對(duì)的，就是這樣子做。
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