00:10:00
問題已解決
老師，請(qǐng)問一下2022年12月暫估入庫174244.32，2023年5月份回來了84415.80。但是匯算清繳沒見調(diào)增沒有發(fā)票回來的數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在2024還掛著暫估入庫89828.52?，F(xiàn)在咋整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
核實(shí)業(yè)務(wù)：核對(duì)暫估入庫相關(guān)原始憑證，確保業(yè)務(wù)記錄準(zhǔn)確。
聯(lián)系供應(yīng)商：催促開具剩余 89828.52 的發(fā)票。
賬務(wù)處理：
取得發(fā)票：先沖銷原暫估，再按發(fā)票正常入庫。
未取得發(fā)票：會(huì)計(jì)上不調(diào)暫估金額，2024 年匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增，報(bào)表附注披露情況。
完善內(nèi)控：梳理采購與發(fā)票管理流程，建立跟蹤機(jī)制。
02/06 11:41
84784952 
02/06 11:49
但是以前做賬是借庫存商品，貸方應(yīng)付賬款 暫估，我都不知道以前是哪個(gè)客戶的，估計(jì)都沒有吧。可能以前會(huì)計(jì)暫估了發(fā)票沒回來忘了匯算清繳調(diào)增了吧。
樸老師 
02/06 11:51
同學(xué)你好
嗯
這個(gè)是有可能的
84784952
02/06 11:56
那現(xiàn)在怎么處理啊，明知道發(fā)票沒有的情況。暫估入庫也一直掛賬上。
樸老師
02/06 11:57
紅沖了之前暫估的
然后按發(fā)票入賬
84784952
02/06 12:04
2024我都結(jié)賬了，2025年1月有購入的，我25年紅沖2022年的暫估分錄 借庫存商品工紅字，貸應(yīng)付賬款暫估工資，重新按照發(fā)票入賬，借庫存商品 貸應(yīng)付賬款，發(fā)票金額不一致，一直沖完2022年的暫估為止是嘛？
樸老師
02/06 12:04
你在25年做就可以的
84784952
02/06 12:40
好的，謝謝老師
樸老師
02/06 12:41
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
閱讀 19
描述你的問題，直接向老師提問
434
意見反饋
