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23年成本票未入賬，25年怎么入賬？銀行流水付款了的
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你好，你如果要做的話，借，以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)付賬款。
02/06 11:52
宋生老師 
02/06 11:52
你如果已經(jīng)付了錢了，就再借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。
84784985 
02/06 11:53
不放以前年度損益，放未分配利潤可以嗎
84784985
02/06 11:54
老師，以前年度損益那我未分配利潤不是不對 了嗎
宋生老師
02/06 11:55
你好，這個以前年度損益調(diào)整最終也確實是轉(zhuǎn)入到未分配利潤的。
84784985
02/06 11:56
那我能不能直接計入未分配利潤：借：未分配利潤，貸：應(yīng)付賬款
宋生老師
02/06 11:57
你好，可以的，實操中一般沒什么問題。很多《小企業(yè)會計制度》都是這樣子做。
84784985
02/06 12:05
直接計入未分配利潤嗎？那我25年匯算的時候 ，這部分就不需要調(diào)增了是吧老師
宋生老師
02/06 12:05
你好，是計入未分配，但是仍然是需要調(diào)的了。
84784985
02/06 12:08
那我直接計入24年成本，納稅調(diào)增，這樣呢？行不行，還是計入25年未分配利潤，納稅調(diào)增
宋生老師
02/06 12:10
你好，你應(yīng)該25年做24年匯算清繳的時候調(diào)。
84784985
02/06 12:11
那我的發(fā)票計入24年里面嗎
宋生老師
02/06 12:13
你好，你如果能反結(jié)轉(zhuǎn)到24年，是可以的。
84784985
02/06 12:14
票入到24年里面，然后24年匯算的時候納稅調(diào)增對吧，那我是入到成本，還是未分配利潤？借方
宋生老師
02/06 13:33
你好，是計入到未分配利潤里面。
84784985
02/06 15:08
那老師，我返賬后，四季度報表報了，那我需不需要改呢？所得稅和財務(wù)報表
宋生老師
02/06 15:11
你好，這個所得稅和財務(wù)報表是需要改的
84784985
02/07 10:16
老師那不是得更正4季度的所得稅和財務(wù)報表？能不能直接在匯算的時候更正？
宋生老師
02/07 10:17
你好，返回結(jié)賬的話肯定就需要更正四季度的。
84784985
02/07 10:18
會不會引起異常？更正的話，虧損太多了
宋生老師
02/07 10:19
你好，這個是有這種風(fēng)險的。
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