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問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下24年的賬做錯(cuò)了，分錄是做以前年度損益調(diào)整嘛？如果不是，怎么操作呢？是不是直接調(diào)整
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涉及到以前年度損益調(diào)整的，需要用以前年度損益調(diào)整科目。具體的是調(diào)整什么業(yè)務(wù)？
02/06 13:14
84785008 
02/06 13:17
管理費(fèi)用的車輛加油
郭老師 
02/06 13:18
少做了嗎？
借以前年度損益調(diào)整。貸，其他應(yīng)付款，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸，以前年度損益調(diào)整。
84785008
02/06 13:54
不是的，就是本來(lái)按無(wú)票做的，現(xiàn)在發(fā)票25年1月份開過(guò)來(lái)了，我怎么去調(diào)整呀？
郭老師
02/06 13:55
借管理費(fèi)用貸銀行存款，12月份是這么做的嗎？
如果是的話，借其他應(yīng)付款，
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
84785008
02/06 14:08
其他應(yīng)付款借一次，貸一次？？？？
郭老師
02/06 14:09
借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整。貸其他應(yīng)付款：
第一個(gè)是紅沖暫估費(fèi)用。
第二個(gè)是做發(fā)票的費(fèi)用。
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