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老師是這樣的，我之前做的分錄是借：銷售費用50000，貸：庫存商品50000?，F(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳視同銷售收入做了納稅調(diào)增6萬，成本5萬，那我是另外還要申報1萬銷售收入嗎
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你好，同學(xué)，不需要額外申報1萬銷售收入。
02/06 20:37
84784992 
02/06 21:20
老師，那還要交這個1萬收入的增值稅嗎？怎么交？
84784992
02/06 21:21
我這個是視同銷售收入納稅調(diào)整
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02/06 21:22
之前庫存商品50000我公司拿來做銷售推廣費用的
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02/06 21:23
按市場價我這個庫存商品應(yīng)該賣60000塊.所以我再企業(yè)所得稅納稅調(diào)整視同銷售做了60000收入調(diào)增
84784992
02/06 21:24
現(xiàn)在我的疑問是我做了企業(yè)所得稅納稅調(diào)整.那么我的增值稅應(yīng)該如何申報？我還需要另外在今年1月份做增值稅申報收入嗎
小敏敏老師 
02/06 23:04
視同銷售，需要按照公允價60000計算繳納增值稅，在增值稅申報表中做未開票收入申報。
84784992
02/07 10:20
好的謝謝老師
小敏敏老師
02/07 10:22
客氣了同學(xué)，應(yīng)該的。
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