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問(wèn)題已解決
24年12月付中介服務(wù)費(fèi)時(shí)寫(xiě)的分錄是借管理費(fèi)用50000 貸銀行存款50000，這五萬(wàn)沒(méi)取得發(fā)票;1月收到5000退費(fèi)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，分錄是不是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)呀。進(jìn)行24年企業(yè)所得稅匯算清繳，需要納稅調(diào)增五萬(wàn)，2025年匯算清繳，納稅調(diào)減5000嗎
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1月份收到借銀行存款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)5000，匯算清繳納稅調(diào)增5萬(wàn)就可以的。
02/07 09:44
84785024 
02/07 09:48
老師，分錄寫(xiě)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)是不是也可以呀，最好寫(xiě)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)還是貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)呢
郭老師 
02/07 09:51
如果做管理費(fèi)用
你2024年需要納稅調(diào)增45000，可是你5萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票呀。
84785024
02/07 09:56
2024年匯算清繳調(diào)增五萬(wàn)，2025年匯算清繳調(diào)減5000，這樣可以嗎老師
郭老師
02/07 10:00
可以的，可以這么做的。
84785024
02/07 10:05
調(diào)增調(diào)減是不是要寫(xiě)在a105000 扣除類(lèi)項(xiàng)目的17小項(xiàng)里呀
84785024
02/07 10:06
對(duì)于沒(méi)取得發(fā)票 納稅調(diào)增或者調(diào)減，需要提供什么證明嗎
郭老師
02/07 10:07
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
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