問題已解決

老師，2024年12月有調(diào)一筆分錄，做錯了導(dǎo)致銀行賬多9000，費用少了9000，第4季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表都申報了，這筆賬我是在今年1月份賬調(diào)好一點，還是反結(jié)賬到12月份重新調(diào)整然后更正申報的報表呢

84784969| 提問時間：02/07 11:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，在1月份調(diào)整到匯算清繳的時候到納稅調(diào)節(jié) 如果你反結(jié)賬的話，你申報給稅務(wù)局的第4季度的財務(wù)報表和所得稅申報表都要修改
02/07 11:20
84784969
02/07 11:21
我也這樣想的，謝謝老師
郭老師
02/07 11:22
不用客氣，工作愉快。
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