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問題已解決
老師好，我賬上的“未交增值稅”是負數(shù)，與稅報表中的數(shù)有點差額，賬中留抵比稅報表中留抵多了“81.33”，體現(xiàn)在未交增值稅上，就是 -81.33。可能是我申報時，機票，火車票這塊少報了，但我具體是何時少報的不好找了。我能否調一下賬： 借：管理費用 81.33 貸：未交增值稅 81.33
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你好。根據(jù)你的描述，是你在賬務處理時將81.33計入了進項稅，但是申報時沒有勾選81.33為進項稅。這里建議做進項稅轉出處理。借：管理費用81.33，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 81.33。
02/07 15:46
84785034 
02/07 15:59
那進項稅額轉出用結轉嗎？
言云老師 
02/07 16:03
你好。進項稅轉出需要結轉，結轉至未交增值稅，結轉后未交增值稅也就平了。
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