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問題已解決
老師，工程施工項目之前做賬不懂當(dāng)月有沒有施工只是報了管理人員工資，個稅也只報管理人員工資，因為跟人合作信息差，后面才知道年底以農(nóng)民工工資形式打了9萬的款到各個私人賬號，有些賬號是湊數(shù)的，這樣的話我借啥內(nèi)容，貸：應(yīng)收賬款，需要附上啥東西
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借工程施工，但應(yīng)付職工薪酬借，應(yīng)付職工薪酬貸，應(yīng)收賬款
確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
工資表、委托書。
02/07 16:08
84785045 
02/07 16:19
但是工資表上寫的是24年8月份的工資，跟個稅上也不符，而且很多都是為了工程款借的卡湊數(shù)
郭老師 
02/07 16:19
那需要修改申報的數(shù)據(jù)。
郭老師
02/07 16:19
賬上和申報的需要一樣。
84785045
02/07 16:24
發(fā)票是25年1月份開的，工資也是1月份打的，我能不能把這9萬多的農(nóng)民工工資入賬25年1月份，24年也沒開過票
郭老師
02/07 16:26
可以的，可以的
可以的
84785045
02/07 16:29
工資表上寫的是24年8月份，我把工資表時間改25年1月，工資表上的人員名字可能也要改申報的人員，很多事借的卡，不然怎么弄都不合適
郭老師
02/07 16:33
不用修改
報誰的個稅，然后就填寫誰的名字
郭老師
02/07 16:33
A的工資發(fā)放給B嗎？有這種。
84785045
02/07 16:38
就是甲方說年底可以拿工程款比如9萬多到是要以發(fā)工資形式發(fā)到每個人卡上。然后乙方就給了9萬多的名單給甲發(fā)工資，這里面大部分都是東拼西湊的人員。
郭老師
02/07 16:39
你好，那你讓他提供呀，湊也行。
84785045
02/07 16:41
我看了以前的賬比如計提的工資跟代發(fā)放的工資金額不一樣這樣也行嗎老師。
郭老師
02/07 16:42
有差額不行，有差額你得紅沖，比如你多計提了，得紅沖。
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