問(wèn)題已解決

老師：公司項(xiàng)目款已開(kāi)發(fā)票，但因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題，被罰部分款（從貨款中扣除）4萬(wàn)，另外為了回款，簽了個(gè)優(yōu)惠協(xié)議5萬(wàn)，企業(yè)適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，請(qǐng)問(wèn)收到款后這兩部分如何做分錄

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：02/08 09:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)其實(shí)嚴(yán)格說(shuō)起來(lái)應(yīng)該開(kāi)紅字發(fā)票沖減，然后發(fā)票就跟你收到的款項(xiàng)是一致的。
02/08 09:57
84784960
02/08 09:59
對(duì)方不愿意
宋生老師
02/08 09:59
你好，你們?nèi)绻餐膺@樣子的話，你就只能把這個(gè)5萬(wàn)當(dāng)做壞賬就業(yè)外支出。
84784960
02/08 10:03
匯算清繳可以抵減所得稅費(fèi)用嗎
84784960
02/08 10:03
還是需要調(diào)增
宋生老師
02/08 10:03
你好，這個(gè)不能夠稅前扣除，需要調(diào)整。
84784960
02/08 10:04
還是要調(diào)減
宋生老師
02/08 10:05
你好這個(gè)是需要調(diào)增利潤(rùn)。
84784960
02/08 10:06
明白了，謝謝老師
宋生老師
02/08 10:07
你好，不用客氣的了。
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