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升為一般納稅人后，不小心將之前小規(guī)模納稅人時(shí)期的進(jìn)項(xiàng)抵扣了怎么辦？
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小規(guī)模期間有收入是嗎？如果是的話，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
02/08 10:07
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02/08 10:24
2022年的進(jìn)項(xiàng)稅額2025年1月份報(bào)2024年12月稅時(shí)誤抵扣的
郭老師 
02/08 10:24
12月份的時(shí)候，怎么做的？
84784997
02/08 10:27
2022年是小規(guī)模，抵扣時(shí)未抵扣發(fā)票查詢時(shí)開始時(shí)期選了2022年，2023年變的一般納稅人，就都勾選上抵扣了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)
郭老師
02/08 10:28
2022年的時(shí)候，怎么做的？你應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸另一個(gè)科目用的是哪一個(gè)科目？如果查不到的話，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)在做這一個(gè)。
84784997
02/08 10:31
這張成本票當(dāng)時(shí)都進(jìn)成本借工程施工貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸本年利潤(rùn)
郭老師
02/08 10:32
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。跨年的做這個(gè)。
84784997
02/08 12:07
報(bào)表怎么申報(bào)
郭老師
02/08 12:09
哪一個(gè)報(bào)表？增值稅申報(bào)表嗎？附表二二十三B里面填寫。
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02/08 12:12
二月份增值稅申報(bào)表
郭老師
02/08 12:19
你好，你能修改去年12月份的嗎？不能修改的話，那就在這個(gè)月申報(bào)上一個(gè)月的時(shí)候填寫。
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