問題已解決

老師，您好！我們一月支付了2000的電費(fèi)給物業(yè)公司，但是2月收到專票，這筆業(yè)務(wù)在一月和2月怎么做賬呢？謝謝！

84784997| 提問時(shí)間：02/08 10:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好這個電費(fèi)是幾月份的電費(fèi)？
02/08 10:58
84784997
02/08 11:09
是預(yù)充值的，從今年1月開始
宋生老師
02/08 11:11
這樣子的話，你1月份借，預(yù)付賬款，貸，銀行存款，然后2月份再借，管理費(fèi)用，電費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額到預(yù)付賬款。
84784997
02/08 11:18
也就是說一月份的分錄是：借：預(yù)付賬款 2000 貸：銀行存款：2000
宋生老師
02/08 11:18
你好，是的，就是這樣子說。
84784997
02/08 11:19
2月份就是借：借：管理費(fèi)用 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 230.09 貸：預(yù)付賬款
宋生老師
02/08 11:20
你好對的，就是這樣子。
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