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問題已解決
老師，輔助核算供應(yīng)商搞錯了。怎么調(diào)整。分錄科目是一樣的。
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您好，憑證尚未記賬，可在填制憑證界面直接修改供應(yīng)商信息。點(diǎn)擊憑證中需要修改的會計科目行，將光標(biāo)移到對應(yīng)的輔助核算區(qū)域，點(diǎn)擊“編輯”按鈕或直接修改供應(yīng)商名稱即可
02/08 13:17
劉艷紅老師 
02/08 13:17
若憑證已經(jīng)記賬，則需要先進(jìn)行紅字沖銷。填制一張與原憑證內(nèi)容相同但金額為負(fù)數(shù)的憑證，將錯誤的供應(yīng)商信息再次填寫進(jìn)去，保存并審核記賬。然后再填制一張正確的藍(lán)字憑證，填寫正確的供應(yīng)商信息和相應(yīng)的金額，保存并審核記賬
84785026 
02/08 13:22
老師，還有就是我們公司工資都不是按時發(fā)放。員工需要就借支走的是其他應(yīng)收款——個人欠款。1月份現(xiàn)在全部把工資統(tǒng)一清到了一個月份。按道理其他應(yīng)收款科目已經(jīng)為0了?，F(xiàn)在有部分員工在貸方有余額，有部分員工在借方有余額。我現(xiàn)在要怎么樣把這個科目做平？
劉艷紅老師
02/08 13:23
你現(xiàn)在是只要調(diào)平就可以嗎
84785026
02/08 13:33
那這個會有影響嗎？因為每次計提工資也不是按實際工資單計提的，都是隨便做了一個整體表格。
劉艷紅老師
02/08 13:35
你只要入賬是按申報的就可以
84785026
02/08 13:39
什么意思？我申報是按工資表，入賬計提是沒有。
劉艷紅老師
02/08 13:39
你申報按工資表就可以了，你申報的和你支付的是一樣就行
劉艷紅老師
02/08 13:40
這個要先計提的，這個工資可以減少利潤
84785026
02/08 13:52
嗯，我申報的不一定全部支付完了。都是先計提了的。只是沒有按工資表實際金額都是隨便統(tǒng)計的一個整體數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在是有些付工資直接沖了其他應(yīng)收款科目，有些是直接走的應(yīng)付職工薪酬?，F(xiàn)在有點(diǎn)亂，導(dǎo)致其他應(yīng)收款科目都有余額。
劉艷紅老師
02/08 13:55
沒有支付完，這個掛在應(yīng)付職工上面，支付了沖掉就可以了，現(xiàn)在亂，是因為沒有及時清理，所以才會這樣
劉艷紅老師
02/08 13:55
現(xiàn)在是其他應(yīng)收款借方有余額嗎
84785026
02/08 14:02
借方和貸方都有余額。工資已經(jīng)全部統(tǒng)一清到一個月。沒有提前預(yù)支。按道理應(yīng)該是余額為0?，F(xiàn)在就是不知道怎么處理
劉艷紅老師
02/08 14:05
貸方有余額是負(fù)數(shù)哦，是你們欠員工的，
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