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問題已解決
老師，新年好！請(qǐng)教一下，去年11月成立的公司，當(dāng)月購進(jìn)的咖啡機(jī)，這筆進(jìn)項(xiàng)專票一直未認(rèn)證，老師那這筆進(jìn)項(xiàng)稅金可以抵扣嗎？
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你好?？梢缘模梢缘挚?。
02/08 14:21
84785045 
02/08 15:00
老師，數(shù)電發(fā)票那我已經(jīng)在電子稅務(wù)局網(wǎng)上操作了進(jìn)項(xiàng)不抵扣勾選，選了用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)，已確認(rèn)勾選。那是不是就不能修改了？
宋生老師 
02/08 15:01
你好，這個(gè)不需要再修了呀，。這樣子就已經(jīng)可以了。
84785045
02/08 15:05
老師，還有一個(gè)問題就是我12月購進(jìn)的充電樁，漆板和內(nèi)飾展具已全部入了費(fèi)用，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)1月有收到這兩筆費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，那要怎么沖賬處理？進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒有認(rèn)證的
84785045
02/08 15:06
那老師的意思是說那筆稅金就作為成本入價(jià)就行了是吧？
84785045
02/08 15:07
老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒有認(rèn)證的，那我該如何入賬呀？
宋生老師
02/08 15:12
你好，你是不是想要抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅了？
84785045
02/08 15:57
老師，是的呢，收到這兩筆費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣吧？那我在12月入了費(fèi)用了，那這兩筆稅金要怎么做呀？怎么調(diào)賬？
宋生老師
02/08 16:00
你這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸以前年度損益調(diào)整。
84785045
02/08 16:25
老師，我那筆稅金之前做了費(fèi)用了，那這筆費(fèi)用還得調(diào)為負(fù)數(shù)嗎？
宋生老師
02/08 16:25
你好，是的，這個(gè)以前年度損益調(diào)整就是沖減之前的費(fèi)用。
84785045
02/08 16:26
老師，那本年利潤呢？
宋生老師
02/08 16:28
你好，這個(gè)本年利潤跟這個(gè)沒關(guān)系
這個(gè)是以前年度的利潤
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