免費(fèi)問答

你好，那你現(xiàn)在我給你補(bǔ)上無(wú)票收入了，然后也不結(jié)轉(zhuǎn)了，補(bǔ)上了正確吧？補(bǔ)上了還不對(duì)嗎？你之前沒有做，我現(xiàn)在給你補(bǔ)上了呀。第一個(gè)分錄不就是嗎？你財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面，少做了金額是1002.01-934.71，這個(gè)金額就是我上面第一個(gè)分錄給你寫的那個(gè)銷項(xiàng)稅額，然后也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，還不對(duì)嗎？ 我給你補(bǔ)了，你還不對(duì)的話，那就不清楚了。不好意思，我也不太清楚什么原因了。

借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1002.01-934.71 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1002.01-934.71 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1002.01-934.71

老師，應(yīng)收賬款交易的會(huì)計(jì)分錄收款當(dāng)月我是已經(jīng)做了的，只是在下月初做增值稅申報(bào)時(shí)忘記把這個(gè)金額加上去了，然后您說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的分錄我也做了，現(xiàn)在是申報(bào)過后，申報(bào)表上遺留金額和財(cái)務(wù)軟件里金額有出入

不是，老師，這個(gè)差額要怎么處理呢？電子稅務(wù)局里是3103.81元，財(cái)務(wù)系統(tǒng)里是3171.11元，相差的67.3元是我這次補(bǔ)申報(bào)的無(wú)票收入的稅額，給合并計(jì)算抵扣了

您指的是什么時(shí)間，應(yīng)收當(dāng)月，還是我這次申報(bào)后？

這次我只做了結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

4105.82 4105.82 -1002.01 -934.71 3103.81 3171.11 老師，您看下

1002.01是含了那兩筆無(wú)票收入的稅額，

老師，我糾結(jié)的點(diǎn)在于，財(cái)務(wù)系統(tǒng)里4105.82-934.71=3171.11，和電子稅務(wù)局申報(bào)結(jié)果4105.82-1002.01=3103.81，它不一致，這個(gè)差額

1002是含了前面的無(wú)票收入的稅款，因?yàn)槲以谏陥?bào)時(shí)，把銷項(xiàng)金額加上去了，稅局系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的應(yīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)

財(cái)務(wù)系統(tǒng)里比稅局系統(tǒng)里多這個(gè)金額，我現(xiàn)在不是說(shuō)要查什么原因，我一直在給您說(shuō)是什么原因造成的，我現(xiàn)在要知道怎么處理這個(gè)差額，用個(gè)什么樣的會(huì)計(jì)分錄來(lái)把這個(gè)差額做平