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請問老師去年有筆分錄錢已經(jīng)支付出去了還有一些發(fā)票沒有收到做的暫估，今年收到發(fā)票，還有幾千是老板支付出去沒有發(fā)票的，比如去年借管理費用福利費100000貸其他應(yīng)付款5000應(yīng)付賬款暫估款95000，今年收到90000的發(fā)票該怎么沖掉去年的？是沖95000還是1000000
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你好。意思是去年收到5000發(fā)票，95000沒收到發(fā)票所以做暫估嗎？
今年暫估部分收到90000的發(fā)票應(yīng)該沖掉95000。
02/08 15:56
84785040 
02/08 16:01
去年也沒收到5000的發(fā)票，因為這個就是老板支付出去了發(fā)票不給開但是也要做賬，本來暫估95000是能給開發(fā)票的，今年收到9萬的發(fā)票剩余5000不給開了
言云老師 
02/08 16:18
對方剩余5000不給開發(fā)票了，這部分貨款還需要支付給對方嗎？
84785040
02/08 16:25
都是老板支付出去的，只不過當(dāng)時是暫估的
言云老師
02/08 16:28
錢已經(jīng)支付出去了那就100000全部沖掉
84785040
02/08 16:33
那10萬只有95000是做的暫估，剩下的5000是做的其他應(yīng)付款老板，如果都沖掉匯算清繳沒發(fā)票的要調(diào)增，不紅沖也要把其他應(yīng)付款老板那部分調(diào)增是嗎？
言云老師
02/08 16:34
是的。這兩項在匯算清繳時調(diào)增
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