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老師，新年好！請(qǐng)教一下，24年12月采購的充電樁，漆板和內(nèi)飾展具我在12月全部入了費(fèi)用，現(xiàn)在查進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有收到這兩筆費(fèi)用專票，那進(jìn)項(xiàng)這部分要怎么做？是不是得調(diào)賬？這兩筆費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣的吧？
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你好，這個(gè)是可以抵扣的。借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸，以前年度損益調(diào)整。
02/08 15:56
84785045 
02/08 16:27
老師，那本年利潤和未分配利潤呢？需要調(diào)整嗎？
宋生老師 
02/08 16:29
你好，這個(gè)是需要將以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
84785045
02/08 16:55
老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒認(rèn)證，那就是調(diào)整至借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎？那本年利潤科目就不用管了吧？
宋生老師
02/08 16:56
你好是的，就是這樣子的。
84785045
02/08 17:54
好的，謝謝老師！
宋生老師
02/08 17:56
你好，不用客氣的了。
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