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問題已解決
老師，您好，請問下我們企業(yè)是2024年7月成為一般納稅人的，6月有收到員工報銷里面有開專票，我就當成本票使用了，但現(xiàn)在一直在未勾選系統(tǒng)中，這個要怎么操作呀？還是說不管呢？
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你好，你可以直接做不抵扣勾選。
02/08 17:23
84784956 
02/08 17:31
那就一直放著不管它是吧？
宋生老師 
02/08 17:33
你好，你也可以認證之后再做轉(zhuǎn)出。
84784956
02/08 17:35
但是已經(jīng)結完了去年的賬哦
宋生老師
02/08 17:37
你好，這個沒關系的，不影響。
84784956
02/08 17:41
老師您好，辛苦你回復下以下兩個問題：
1、如果當成 成本票，不勾選對后面的審計報告，賬會不會有影響，如果沒有影響那我想不管它先
2、如果認證之后再轉(zhuǎn)出，這個操作流程是怎樣的，現(xiàn)在操作只能放在2025年1月賬期對嗎？
宋生老師
02/08 17:41
你好，1沒影響，不抵扣就可以了
2,比如你現(xiàn)在勾選認證，然后再申報的時候，在附表二進項稅額轉(zhuǎn)出和主表進項稅額轉(zhuǎn)出里面填寫轉(zhuǎn)出的部分就可以了。
84784956
02/08 17:48
好的，謝謝老師耐心解答
宋生老師
02/08 17:49
你好，不用客氣的了。
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