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結(jié)轉(zhuǎn)完工程施工科目借方有余額
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您好，是沒結(jié)轉(zhuǎn)完畢嗎，這個
02/09 11:11
84785012 
02/09 14:51
用的期末自動結(jié)轉(zhuǎn)，不知道為什么總會差一點數(shù)
小鎖老師 
02/09 14:51
您好，可以發(fā)個截圖我看看嗎
84785012
02/09 14:55
工程施工貸方是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)額，和借方不一樣
小鎖老師
02/09 15:01
是不是有一部分，結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目了你們
84785012
02/09 15:05
我看不出來 檢查過也找不到問題所在
小鎖老師
02/09 15:07
可能是結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目了。他沒有一一對應(yīng)。
84785012
02/09 15:09
不是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎 別的地方回去哪兒呢
小鎖老師
02/09 15:11
可能是有管理費用，或者是存貨科目，不然不可能匹配不上
84785012
02/09 15:17
沒有轉(zhuǎn)到別的科目，如果差額轉(zhuǎn)出那借貸方應(yīng)該平等，但是每個月總有一點點尾巴結(jié)轉(zhuǎn)不了
小鎖老師
02/09 15:19
對啊，所以肯定不是借方貸方同時結(jié)轉(zhuǎn)的，這個對應(yīng)科目
84785012
02/09 15:22
我應(yīng)該怎么調(diào)整呢
小鎖老師
02/09 15:22
看看差額多少，然后手動調(diào)整一下，修改一下分錄
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