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問題已解決
請問老師，上月附加稅計提多了，這個月還怎么沖回來？分錄
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直接原分錄紅沖就行
02/10 09:56
84784992 
02/10 10:20
然后在重新做一份正確的嗎？這個是去年12月計提多了，今年1月跨年了，也是這么做嗎
家權(quán)老師 
02/10 10:23
跨年紅沖，對應(yīng)的損益科目計入利潤分配-未分配利潤
84784992
02/10 10:31
先把去年的沖紅，然后在做，借，附加稅，貸，應(yīng)交稅費（正確），借，本年利潤，貸，利潤分配？
家權(quán)老師
02/10 10:33
紅沖
借：應(yīng)交稅費-附加稅費? 科目
貸：利潤分配-未分配利潤
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