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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，先收款和發(fā)貨，但沒(méi)開(kāi)發(fā)票給對(duì)方，這個(gè)要怎么入賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，收款:借銀行存款 貸預(yù)收賬款
發(fā)貨:借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)稅額(本月開(kāi)發(fā)票附到后面，本月不開(kāi)票就申報(bào)未開(kāi)票收入)
02/10 10:04
84784982 
02/10 10:16
發(fā)貨我做的是借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。沒(méi)有開(kāi)票，這樣對(duì)嗎
小愛(ài)老師 
02/10 10:17
您好，沒(méi)確認(rèn)銷項(xiàng)稅額嗎
小愛(ài)老師
02/10 10:18
有沒(méi)有申報(bào)增值稅未開(kāi)票收入
84784982
02/10 10:19
沒(méi)有做銷項(xiàng)
84784982
02/10 10:19
沒(méi)有申報(bào)
小愛(ài)老師
02/10 10:20
您好，那你只做了收入，企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致
84784982
02/10 10:22
是的，帳上和申報(bào)的收入不一致了
84784982
02/10 10:23
那發(fā)貨的分錄還是要做銷項(xiàng)稅嗎
小愛(ài)老師
02/10 10:23
您好，你要補(bǔ)申報(bào)增值稅的收入
小愛(ài)老師
02/10 10:25
如果24年的，可以去電子稅務(wù)局自己修改，但進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證不到24年的，這個(gè)自己要規(guī)劃一下
小愛(ài)老師
02/10 10:26
您好，是的，貨物轉(zhuǎn)移所有權(quán)的就要做銷項(xiàng)申報(bào)增值稅的
84784982
02/10 10:32
老師，欠款銷售發(fā)貨怎么做？也沒(méi)有開(kāi)票
小愛(ài)老師
02/10 10:37
您好，借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)稅額
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