問題已解決

你好，上月計(jì)提已認(rèn)證抵扣的增值稅分錄比如是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額300，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額200，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅100，那上月存在已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出比如50元，那我25年1月怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄？

84784999| 提問時(shí)間：02/10 11:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
02/10 11:16
84784999
02/10 11:18
因供應(yīng)商有問題，我們就抵扣了不該抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，后稅務(wù)通知做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
郭老師
02/10 11:20
實(shí)際有業(yè)務(wù)，但是他的發(fā)票不合格，是這個(gè)意思嗎？ 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出60 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅50。
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