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實(shí)務(wù)
問題已解決
跨年附加稅多提20，本月調(diào)整，借:應(yīng)繳稅費(fèi)-城市建設(shè)-20，貸，以前年度損益調(diào)整20，這樣做可以不
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您好，是的，就是這樣做的
02/10 11:45
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老師，就是20年度的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅少計(jì)提了，附加稅多計(jì)提了，又沒有以前年度損益挑這個(gè)科目怎么調(diào)整
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老師，20年的工程，21年結(jié)轉(zhuǎn)收入成本，現(xiàn)在要把收入成本通過以前年度損益調(diào)整到20年，是借：以前年度損益 貸：主營業(yè)務(wù)成本，借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：以前年度損益，借：以前年度損益 貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ，借：以前年度損益 貸：未分配利潤 這樣對(duì)嗎？
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20年的成本增加了，現(xiàn)在調(diào)整是不是這樣做分錄：
借：主營業(yè)務(wù)成本 -100
貸：以前年度損益調(diào)整 -100
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老師，我3月份多計(jì)提了附加稅20元，我再4月份沖減的分類不是應(yīng)該和計(jì)提分錄一致，只是是紅字嗎？借：營業(yè)稅及附加-20，貸應(yīng)交稅費(fèi)-城市建設(shè)稅-20
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時(shí)間節(jié)點(diǎn)2024.12時(shí)
1、沖銷已確認(rèn)的壞賬準(zhǔn)備、應(yīng)收賬款
借，應(yīng)收賬款20，貸，壞賬準(zhǔn)備20，此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額20
調(diào)整以前年度損益，借，壞賬準(zhǔn)備，貸，以前年度損益調(diào)整
2、同時(shí)調(diào)整利潤分配
借，以前年度損益調(diào)整，貸，利潤分配-未分配利潤
3、重新開票
借，應(yīng)收賬款20 貸，主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 （此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額就累計(jì)到40萬了）
4.收到回款 借，銀行存款，貸，應(yīng)收賬款20 （此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額還有20萬） 為什么賬不平呢，不曉得哪兒出錯(cuò)了
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