問(wèn)題已解決

老師您好！想請(qǐng)教下，員工24年出差購(gòu)物等發(fā)生的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，發(fā)票開(kāi)的是24年的，但25年才提供給財(cái)務(wù)，這些費(fèi)用可以記在25年賬上嗎？這部分還可以稅前扣除嗎？謝謝！

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：02/10 15:12
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
需要稅前扣除就只能反結(jié)賬計(jì)入24年的費(fèi)用
02/10 15:13
84784985
02/11 09:53
老師，如果是24年5-12月的費(fèi)用，可以全部做在24年12月的賬中嗎？如果可以，是不是把12月財(cái)務(wù)報(bào)表及4季度報(bào)表重新申報(bào)，企稅不需更正，匯算清繳時(shí)再做調(diào)整就可以
家權(quán)老師
02/11 09:58
是的，把12月財(cái)務(wù)報(bào)表及4季度報(bào)表重新申報(bào)，還有季度所得稅更正
84784985
02/11 10:03
報(bào)度所得稅更正是指？
家權(quán)老師
02/11 10:06
就是季度所得稅預(yù)交申報(bào)
84784985
02/11 10:25
那更改后，預(yù)交的所得稅就比實(shí)際多了，匯算清繳時(shí)，如果沒(méi)有其他調(diào)整項(xiàng)就要退多交企稅對(duì)吧？
家權(quán)老師
02/11 10:28
是的，就是那樣子的匯算時(shí)退稅
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~