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老師，一物品出售不需要繳稅，假如公司自己領(lǐng)用已做到固定資產(chǎn)，但領(lǐng)取不到一個月有客戶購買其配套的配件（配件全新還沒使用），那這個怎么進行賬務(wù)分錄
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你好，這個做到固定資產(chǎn)已經(jīng)跨月了嗎。
02/10 15:17
84785044 
02/10 15:18
是的，已經(jīng)跨月
宋生老師 
02/10 15:18
你好，這樣子的話，我們是從固定資產(chǎn)又把它拆下來給對方嗎？
宋生老師
02/10 15:18
你看能不能做紅字憑證沖減當(dāng)時你用到固定資產(chǎn)的分錄。如果不行的話就只能做固定資產(chǎn)清理。
84785044
02/10 15:18
是的，該配件如果配套機器出售的話不需要繳稅，但單獨售賣的話需要繳稅
宋生老師
02/10 15:19
你好，這個就看你實際情況了，如果你實際上是單獨來賣的話就需要交稅。
84785044
02/10 15:30
那進貨的時候是合在一起進，一起出售是免稅。因為該配件是跟機器并在一起入庫的，入庫金額是0，那現(xiàn)在該配件單獨銷售怎么做賬？
宋生老師
02/10 15:31
你好，當(dāng)時進貨的時候，這個是屬于機器的一部分，是吧？
84785044
02/10 15:32
是的，但是價格只體現(xiàn)在機器那，這個配件價格是0，現(xiàn)在這個配件單獨出售，有幾千塊這樣，且需要繳納13個點的稅，這個該怎么處理？
宋生老師
02/10 15:33
你好，這樣子的話你要先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到在建工程，然后從在建工程里面抽出這部分，單獨作為一個庫存商品，然后再賣出
84785044
02/10 15:38
現(xiàn)在問了他們才知道這個并沒有領(lǐng)出來，是他們弄錯了，我們現(xiàn)在要把這筆固定資產(chǎn)紅沖
宋生老師
02/10 15:39
你好，做紅字憑證沖減就可以了
84785044
02/10 15:42
那單獨銷售怎么處理？因為它是配套進來的，價格是0，現(xiàn)在要單獨銷售
宋生老師
02/10 15:42
你好，這個的成本你可以按照總的固定資產(chǎn)的市場價和你現(xiàn)在賣出的市場價的比例來分配
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